Recepción de facturas de proveedores
¿Qué es Recepción de Factura?
Con este mecanismo permitimos a nuestros proveedores, transferir ("subir") sus factura electrónicas al departamento de cuentas por pagar.
Siga estos sencillos pasos para transferir una factura:
- Indique el correo electrónico a donde enviaremos respuesta de la recepción de la factura.
- Presione el botón "XML", para agregar el archivo en formato XML de la factura electrónica.
- Presione el botón "PDF", para agregar el archivo de la representación impresa del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
- Cuando estos campos estén llenos, el botón "Subir" se habilitará y podrá enviar sus archivos.
- Si desea anexar más facturas, se habilitará un renglón debajo para que seleccione otro CFDI y PDF. Se permite anexar hasta 10 facturas en un envío.
- Para anexar un archivo COVE (Comprobante de Valor Electrónico), seleccione la casilla y los archivos XML que seleccione deberán ser de tipo COVE. Se permite anexar hasta 10 comprobantes en un envío.
Nota: El archivo PDF no podrá se mayor a 500 KB.